?
当前位置:首页>政务公开>通知公告
湖州市科学技术局2019年部门预算二下
日期:2019-03-28 文章来源:湖州市科学技术局 浏览次数:

  目录
  第一部分  湖州市科技局概况
  (一)      主要职能
  (二)      部门预算单位构成
  第二部分  湖州市科技局2019年部门预算安排情况说明
  (一) 关于湖州市科技局2019年收支预算情况的总体说明
  (二)      关于湖州市科技局2019年收入预算情况说明
  (三)      关于湖州市科技局2019年支出预算情况说明
  (四)关于湖州市科技局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明
  (五)关于湖州市科技局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明
  (六)关于湖州市科技局2019年市一般公共预算基本支出情况说明
  (七)关于湖州市科技局2019年市政府性基金预算支出情况说明
  (八)关于湖州市科技局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  (九)      其他重要事项的情况说明
  第三部分  名词解释
  第四部分  2019市级部门预算公开表
  

  一、湖州市科技局概况
  (一)主要职能。
  1.贯彻实施创新驱动发展战略,贯彻执行国家、省和市有关科技创新的法律法规和政策。拟订有关科技创新的规范性文件,制定全市科技发展、引进国外智力规划和政策,并组织实施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。
  2.统筹推进全市科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设。推进重大科技决策咨询制度建设。
  3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理和监督实施市级各类科技计划。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。
  4.组织拟订高新技术产业发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
  5.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
  6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。
  7.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新平台建设。
  8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
  9.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训计划、政策和年度计划并监督实施。协调、管理全市科技外事相关工作。
  10.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划和政策。
  11.完成市委、市政府交办的其他任务。
  (湖州市科技局2019年涉及机构改革,以上职能为市科技局机构改革后的职能。)
  (二)部门预算单位构成。
  从预算单位构成看,湖州市科技局部门预算包括:局本级预算、局属湖州市地震监测预防中心、局属湖州市科技信息研究院和局属湖州科技创业服务中心单位预算。
  原局属事业单位湖州市知识产权执法支队、湖州市知识产权维权援助中心按机构改革要求将划转至湖州市市场监督管理局,故2019年预算二下数据未包含。
  二、湖州市科技局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于湖州市科技局2019年收支预算情况的总体说明。
  按照综合预算的原则,湖州市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。湖州市科技局2019年收支总预算1858.42万元。
  (二)关于湖州市科技局2019年收入预算情况说明。
  湖州市科技局2019年收入预算1858.42万元,其中:一般公共预算拨款收入1847.70万元,占99.4%;其它收入5.5万元,占0.3 %;上年结转5.22万元,占0.3 %。
  (三)关于湖州市科技局2019年支出预算情况说明。
  
湖州市科技局2019年支出预算1858.42万元。
  1.按支出功能分类,科学技术支出1515.50万元,社会保障和就业支出195.44万元,卫生健康支出68.56万元,灾害防治及应急管理支出78.92万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1208.97万元,日常公用支出 137.35万元、项目支出512.10万元。
  结转下年0万元。
  (四)关于湖州市科技局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。
  湖州市科技局2019年财政拨款收支总预算1847.70万元。收入包括:科学技术支出1510.28万元,社会保障和就业支出195.44万元,卫生健康支出68.56万元,灾害防治及应急管理支出73.42万元。
  (五)关于湖州市科技局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  湖州市科技局2019年一般公共预算当年拨款1847.70万元,比2018年执行数增加60.17万元,原因主要是局属湖州科技创业服务中心基本支出部分2018年为政府性专项资金,2019年按要求转为一般公共预算管理。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况。
  科学技术支出(类)1510.28万元,占81.7 %;社会保障和就业支出(类)195.44万元,占10.6 %;卫生健康支出(类)68.56万元,占3.7 %;灾害防治及应急管理支出(类)73.42万元,占4.0 %。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  (1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)461.34万元, 主要用于局本级的基本支出。包括人员工资福利、社会保障缴费、公积金等人员支出;办公经费、工会费、差旅费等日常公用支出。
  (2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)308万元, 主要用于局本级及局属事业单位市科技信息研究院其他科学技术管理事务方面的支出。包括完成市级科技计划项目“三审一决策”,项目申报、评审、验收、绩效评价等工作,促进市级项目的执行和产业化;通过组织实施省级以上科技计划项目,争取省级以上科技资源;做好省级以上重大项目的主动设计和专家论证工作;做好科技监测统计工作;做好创新券推广、实施工作;做好科技人才项目及团队的申报、推荐等管理工作;做好国家创新型城市相关工作;组织参加深圳高交会、北京科博会等科技对接交流和科技成果展示交易活动;省市领导带队走访和考察国内外知名高校院所和企业;组织2019省科学技术奖推荐工作;与《湖州日报》社的合作每两周刊出一期《科技专刊》;与《湖商》杂志合作刊发《湖州科技》季刊;与《湖州发布》合作维护湖州科技微信平台;编辑出版《湖州科技年鉴》;深入推进众创空间的培育建设工作,培育科技型中小企业和高新技术企业;完成省农业科技型企业和农业企业研发中心立项、检查、后续评价等管理工作;做好科技特派员轮换、培训等管理工作;做好国家及省级农业高科技园区、星创天地、农业企业研究院申报、建设等指导管理工作;做好湖州市科技信息网系统建设和运行维护、上网信息的采集、筛选、加工、录入、发布等方面工作的支出。
  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)44.55万元,主要用于局本级开支的离退休支出,包括退休人员的福利费支出。
  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)119.93万元,主要用于局本级及局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.96万元,主要用于局本级及局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 29.24万元,主要用于财政部门集中安排的局本级基本医疗保险缴费支出。
  (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 39.32万元,主要用于财政部门集中安排的局属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  (8)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)16.60万元,主要用于局本级其他地震事务方面的支出。包括防震减灾科普知识宣传及科普基地建设管理,为地震台网建设、灾害防御、应急救援提供技术、信息、资金、物资保障。做好地震知识宣传、培训。
  (9)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)372.92万元, 主要用于局属事业单位市科技信息研究院的基本支出,包括人员工资福利、社会保障缴费、公积金等人员支出;办公经费、工会费、差旅费等日常公用支出。
  (10)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)56.82万元,主要用于局属事业单位市地震监测预防中心的基本支出,包括人员工资福利、社会保障缴费、公积金等人员支出;办公经费、工会费、差旅费等日常公用支出。
  (11)科学技术支出(类)应用研究(款) 其他应用研究支出(项)368.02万元, 主要用于局属事业单位市科技创业服务中心的其他应用研究方面的支出,包括基本支出和项目支出,人员工资福利、社会保障缴费、公积金等人员支出;办公经费、工会费、差旅费等日常公用支出。创业园的房租、劳务费、水电费等补助中心日常运转支出;与中科院上海生命科学信息中心共建的信息服务平台信息费及科技创新平台、知识产权服务平台、科技招商中心所需的工作经费。
  (六)关于湖州市科技局2019年市一般公共预算基本支出情况说明。
  湖州市科技局2019年一般公共预算基本支出1341.10万元,其中:
  人员经费1203.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费(退休人员福利费)、奖励金。
  公用经费137.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于湖州市科技局2019年市政府性基金预算支出情况说明。
  湖州市科技局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于湖州市科技局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
  湖州市科技局2019 年“三公”经费预算数为39.05万元,比2018年执行数增加16.68万元,增长74.6%,具体如下:
  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算13.49万元,比上年执行数增长8.7 %。主要用于机关及所属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是按市政府及省科技厅出访要求,出访国别不同,出访的人次不同,产生的费用有所变化。
  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算15.06万元,比上年执行数增长334.0 %。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)相关单位来湖进行重大政策调研、科技招商、科技交流等支出。增加的主要原因是上年公务接待经费的绝对值较低,2019年部门因涉及机构改革,职能优化,接待有所增加。  
  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算10.50万元,比上年执行数增长61.8 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出10.50万元,主要用于公务用车改革后的局本级及局属事业单位保留车辆开展公务活动等所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2019年涉及机构改革,按照2019年工作任务的安排,按实际工作需求,严格管理公务用车的使用,另外随着使用年限的增加,保留车辆的车况也不如以往,公务用车的运行维护费会适量增加。(九)其他重要事项的情况说明。
  1.机关运行经费。
  2019年湖州市科技局本级的机关运行经费财政拨款预算78.2万元。比2018年预算增加26.94万元,增长52.6 %,主要是因人员变动和有关标准的调整,日常公用经费相应调整。
  2.政府采购情况。
  2019年湖州市科技局各单位政府采购预算总额248.84万元,其中:政府采购货物预算16.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算232.63万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2018年12月31日,湖州市科技局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
  4.绩效目标设置情况。
  2019年湖州市科技局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款506.60万元。
  5.其他公务支出预算情况说明。
  2019年湖州市科技局各单位会议费预算29.65万元,比2018年执行数增加11.63万元,增长64.54 %,主要是上年会议费的绝对值较低,按照2019年工作任务的安排,按实际工作需求,严格按照有关标准执行,会议费的预算数是相对合理的。
  2019年湖州市科技局各单位培训费预算23.70万元,比2018年执行数增加9.86万元,增长71.24 %,主要是为更好的服务于企业,2019年预计加大对企业关于科技创新的法律法规和政策的培训,包括科技型企业培育、科技成果产业化、产学研合作、创新要素集聚等方面的内容。
  2019年湖州市科技局各单位差旅费预算47.20万元,比2018年执行数增加16.95万元,增长56.03 %,主要是2019年进一步加强对科技对接交流和参与科技成果展示活动,进一步加强与科技园区、高校、科研院所和科技型企业的联系和沟通,更好的服务于企业,实施创新驱动发展战略,贯彻执行国家、省和市有关科技创新的法律法规和政策。
  三、名词解释
  1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  13. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映其他用于地震事务方面的支出。
  14. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  15. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
  16. 科学技术支出(类)应用研究(款) 其他应用研究支出(项):反映其他用于应用研究方面的支出。
  附件:
2019科技局预算二下(不含知识产权,含地震)附表xls

 

最新更新
科技微博 ? 科技微信